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企业管理制度控制规范
信息来源:本站 发布日期:2009/10/30 10:30:33 浏览次数:

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管理制度控制规范


1??目的

规范赌钱棋牌软件都有哪些后勤服务总企业(以下简称企业)各项管理制度,确保各项管理制度使用的充分、适宜和有效性。

2??适用范围

适用于企业管理制度的编制、标识、审核、批准、实行、修订、变更、发放、回收、销毁及归档。

3??术语和定义

3.1??管理制度:企业在经营管理过程中为加强管理、规范运作和增强组织纪律而制定的,要求部门、下属企业和所有员工共同遵守的规范性公文;包括(但不限于)各种程序文件、作业指引、技术文件、记录等。

3.2??管理制度分类:管理制度按照工作途径涉及的部门范围分为程序文件作业指引两类。划分标准:

¨??活动或过程是否具有明显工作途径

¨??活动或过程涉及的部门配合是否较多,环节复杂

¨??是否需要绘制流程图

3.3??管理制度手册:企业管理制度实行分类管理,按照管理对象分为企业综合管理手册、营销策划管理手册、项目运营管理手册、项目操作手册。企业综合管理手册包括行政管理、财务管理、投资管理等企业综合管理内容。营销策划管理手册主要是宾馆等的管理内容,包括项目寻找、概念策划、规划设计、市场销售、成本管理和采购合约管理等内容。项目操作手册是下属部门在项目开发中的具体操作指南和制度规范,涵盖设计、施工、采购、成本等方面内容。

3.4??程序文件(Operation Procedure):是指为进行某项活动或过程所规定的途径而形成的文件。具有如下特点:

¨??该项活动或过程涉及多个部门

¨??流程复杂,环节较多,经过多个部门的配合方能完成

¨??具有明显的工作途径,需要流程图示进行说明

3.5??作业指引(Work Instruction):组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件,包括各种细则、规范、条例、流程、规定。具有如下特点:

¨??多为条例式内容的陈述。

¨??该项活动或过程多在部门内部,不需要多个部门的配合。

¨??不具有明显的工作流程,不需要流程图示进行说明

3.6??记录(Work Record):阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

3.7??技术文件:指组织在产品实现过程中所依据的国家法律、法规、行政规章及行业标准等外来文件的总称。

3.8??文件标识:指文件编号,并对其版本及修订状态进行标记的工作。

4??职责

4.1??总经理办公室

4.1.1??负责企业整个管理制度的体系建立和维护。

4.1.2??负责管理制度编写的组织工作。

4.1.3??负责企业各项管理制度的审核工作。

4.1.4??负责审核各部门提出的管理制度编写与修订需求。

4.1.5??负责管理制度实施中的检查和监督工作。

4.1.6??负责管理制度内容相互冲突问题的协调解决工作。

4.1.7??负责管理制度的发放及回收管理工作。

4.1.8??负责管理制度的标识、分类及归档工作。

4.2??各部门

4.2.1??根据业务需要,提出管理制度编写或修订需求。

4.2.2??编写或修订属本部门职能范围的管理制度,包括程序文件、作业指引及表格等。

4.2.3??从专业管理方面,负责对本部门编制的各项制度的专业审核工作。

4.2.4??负责本部门管理制度实行过程中的监督落实、说明引导等日常管理工作。

4.2.5??负责下属部门对口专业管理制度编制的业务引导和审核工作。

4.3??总经理

4.3.1?负责管理制度的签发;

4.4??企业行政办公会

4.4.1批准各项管理制度

5??行文规则

5.1??结构要求。制度编写结构分为八部分内容,依次为:

¨??目的

¨??适用范围

¨??术语和定义

¨??职责

¨??程序(要求)

¨??支撑性文件

¨??相关记录及表格

5.2??制度标识

5.2.1??管理制度编号由五部分组成:

¨??企业代码

¨??适用范围

¨??制度编写部门代码

¨??制度类别

¨??制度流水号

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LZHF?01?01?01?006

a企业名称缩写


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C制度编写部门代码


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a)???企业代码

LZHF赌钱棋牌软件都有哪些后勤服务总企业的缩写代码。

b)??适用范围

01:在整个企业内部适用。

02:在企业下属部门内适用。

c)???制度编写部门代码

部门

代码

部门

代码

总经理办公室

01

生活服务中心

05

财务管理中心

02

医疗服务中心

06

公寓管理中心

03

宾馆

07

物业管理中心

04



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d)??制度类别

e)???工作程序文件(01)、作业指引/管理制度(02)、记录表格(03

f)???制度序列号

g)??按照001002003…..

5.2.2??管理制度有效版本标识。

5.2.2.1??使用状态。分为正式、暂行、试行。在制度名称后说明,如:印章使用管理办法(暂行)

5.2.2.2??所有制度均要标明版本及修订状态,即版本号。其编号规则为:制度每修订一次,修订状态从01…9依次递增,超过10次时其版本由AB…Z依次递增。

5.3??字体要求

h)??封面字体:标题一,黑体,加粗,一号

i)????第一层结构文字字体:正文文字,宋体,小四号,1.2倍间距

j)????其他结构字体:正文文字,宋体,小四号,1.2倍间距

k)??页眉页脚字体:正文文字,黑体,小五号

5.4??其他要求

5.4.1??结构层次。结构层次序数,第一层为“1”,第二层为“1.1”,第三层为“1.1.1”。

5.4.2??流程图应采用总经理办公室提供的visioApp绘制。

5.4.3??管理制度版式要求由总经理办公室提供《企业制度编制标准模版》

6??工作程序

6.1??制度体系建立

6.1.1??按照企业战略管理要求和企业管控模式,总经理办公室编制企业管理制度体系方案。

6.1.2??总经理办公室将企业管理制度体系方案送各相关部门征询意见,并根据意见修改方案。

6.1.3??总经理办公室将企业管理制度体系方案送行政办公会审批。

6.2??制度编制

6.2.1??总经理办公室依据审批后的管理制度体系方案制定制度编制计划。

6.2.2??依据制度编制计划,总经理办公室组织各相关部门编制管理制度。

6.2.3??根据企业管理制度体系的要求及专业管理需要,管理制度由各部门按照企业统一格式要求拟写。

6.2.4??总经理办公室负责给定制度编号。具体要求按照5.2条款实行。

6.2.5??总经理办公室负责管理制度编写格式、版式的统一管理。

6.2.6??管理制度由总经理办公室组织相关部门进行讨论,制度编制部门按照修改意见进行修改。

6.3??管理制度的审核

6.3.1??部门编制的制度由部门负责人从专业管理角度进行专业审核。

6.3.2??管理制度经专业审核后应报总经理办公室进行制度审核。

6.3.3??总经理办公室负责管理制度的最终审定,并负责管理制度的审核批准的组织工作。

6.3.4??所有的管理制度在发放前均应经过批准。

6.3.5??管理制度获批准后,由总经理办公室负责最终文本送相关人员签名确认后正式发布。制度的审核批准权限如附表一。

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附表一:

制度类型

编制

专业审核

制度审核

签发

签发方式

程序文件

各部门

企业分管领导

总经理办公室

总经理

书面

作业指引

各部门

部门负责人

总经理办公室

总经理????????????????????

书面

表格

各部门

部门负责人

总经理办公室

总经理

书面

职位说明书

各部门负责人

人力资源中心负责人

总经理办公室

总经理

书面

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1??制度的发布

1.1??总经理办公室是管理制度发放的责任部门。

1.2??所有纸质制度的正本(批准件)保存在总经理办公室。

1.3??管理制度发布渠道:

a)???????纸质制度副本的发布范围为:中心副主任(含)以上人员。

b)???????在企业内部网络中发布管理制度所含表单的电子版本。

1.4??纸质制度的发放由总经理办公室进行登记并填写《制度发放回收记录表》,由接受部门签字确认。

2??管理制度实行情况的检查

2.1??各部门负责部门专业管理制度的实行过程的监督检查和引导工作。

2.2??总经理办公室负责制订管理制度年度内审计划,报企业行政办公会审批。

2.3??按照年度内审计划,总经理办公室负责组织各相关部门对企业管理制度进行内审。

2.4??总经理办公室根据制度内审情况,组织各相关部门编制制度内审报告,报企业行政办公会审批。

2.5??总经理办公室依据审批后的内审报告,组织各相关部门评审并提出修订需求。

2.6??各部门应不定期与制度实行者进行沟通,发现问题,对存在的问题提出解决方案,报总经理办公室审核。

2.7??总经理办公室组织相关部门对解决方案进行评审,提出评审意见。制度修订部门依据评审意见提出修订需求。

3??管理制度的修订

3.1??各部门应定期对部门专业管理制度进行维护和修订。

3.2??管理制度如需要修订,由申请部门填写《制度编写/修订申请表》,注明制度修订的原因、修订的内容、修订前后版本及修订状态的变化等情况。

3.3??总经理办公室根据管理体系运行状况确定是否需要新编或修订,将《管理制度编写/修订申请表》传递到原编写部门,由该部门组织修改编制。

3.4??制度修订需重新履行审批和发放程序,按照6.26.3实行。

3.5??制度修订的版本和修订状态变化标识按照5.2.2实行。

4??制度的评审

4.1??在下列情况下,总经理办公室须组织相关部门对制度进行评审,以确保制度的适宜性和充分性:

¨??当管理体系或其过程需要发生变化时。

¨??新产品(项目)策划时。

¨??其他适宜的时机。

4.2??评审后,如认为需要对制度进行修订,由总经理办公室按照6.6条款的要求进行审批。

5??支撑性文件

参见:《企业制度编制标准模版》。

6??相关记录及表格

6.1??《企业制度编制标准模版》

6.2??《制度发放回收记录表》

6.3??《制度编写/修订申请表》

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《企业制度编制标准模版》:

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员 工 手 册

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200872日)

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热忱欢迎您加盟赌钱棋牌软件都有哪些后勤服务总企业,成为赌钱棋牌软件都有哪些后勤保障群体的一员。

赌钱棋牌软件都有哪些后勤服务总企业是为适应社会主义市场经济体制和促进高等教育发展而建立的高校后勤服务企业,实行院党委领导下的总经理负责制。企业坚持“三服务、三育人”的基本宗旨,合法经营、规范运作、讲求效益,不断提高服务质量,扩大服务范围,努力发展成为综合型服务企业。

????旨:?服务育人??贡献社会

??观:?诚信做人??群策群力???服务育人??实现自我

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1.??目的

????为使本企业做好为教学、科研和师生员工服务”,达到“管理育人、服务育人、环境育人”的目标,业绩蒸蒸日上,同时造就机会让每一位员工有所发展,严格的纪律和有效的规章制度是必要的。本手册将企业的员工规范、奖惩规定集一册,希翼企业全体员工认真学习、自觉遵守,以为大家共同的事业取得成功的保证。

2.??生效与说明

2.1?本员工手册自公布之日起生效,由企业办公室负责说明。

2.2?企业办公室有权对本员工手册进行修改和补充。修改和补充通过布告栏内张贴通知的方式进行公布。

3.?录用原则

3.1?员工的招聘将根据企业的工作需要进行。

3.2?本企业采用公平、公正、公开的原则,招聘优秀、适用之人才,无种族、宗教、性别、年龄及残疾等区别。

3.3?本企业的招聘采用面试、笔试、操作结合的方式。

4.?录用条件

4.1??新聘员工实行试用期制度,试用期限按有关规定予以确定。

4.2??试用期满考核

4.2.1新聘人员试用期满前,由用人部门主管和企业办公室共同进行考核,考核合格者正式录用。

4.2.2?试用人员试用合格,其工龄自试用起始之日起,以在企业连续工作时间计算。

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以下略。

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制度发放回收记录表

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文件标题及编号

发文日期

收文部门

签收

回收记录(修订或作废时间)

经办人





























































































































































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说明:

1、??文件发生修订、废止或变更等情况,总经理办公室需将作废文件的纸质版本收回,在“回收记录(修订或作废)”列注明具体情况;

2、??如其它部门对照参考需要保留作废文件时,需经总经理办公室同意并在备注栏中说明。

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制度编写/修订申请表

记录编号:

申请修改部门


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申请修改内容(应说明原因):

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部门负责人审核:

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总经理办公室审核意见:

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